一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)決算包括所屬事業(yè)單位1家，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。?
二、2014年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2014年度收入總計(jì)5343.26萬(wàn)元，其中：本年收入4179.89萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1163.37萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3939.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的 94.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入3.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%；事業(yè)收入196.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.71%；其他收入 40.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.97%。
2014年度本年支出合計(jì)4324.99萬(wàn)元，其中：基本支出2869.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.35%；項(xiàng)目支出1455.31萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.65% 。??
2014年結(jié)余分配129.71萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余888.56萬(wàn)元。???
三、2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3733.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3733.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100% 。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2014年度決算3733.10萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算增加221.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.32%。其中：
“職業(yè)教育”2014年度決算3733.10萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算增加221.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.32%。主要原因：一是為落實(shí)全國(guó)職教大會(huì)精神，按照北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，為順應(yīng)北京市行業(yè)發(fā)展需要，大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，弘揚(yáng)祖國(guó)傳統(tǒng)工藝美術(shù)文化,結(jié)合該校辦學(xué)特點(diǎn)、人才培養(yǎng)目標(biāo)、首都功能定位，全面提升學(xué)生綜合素質(zhì)；二是取暖費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。
四、2014年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、2014年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
2014年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出2277.79萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)（包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款）。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.63萬(wàn)元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算21.72萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2014年決算數(shù)2.27萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算數(shù)2.36萬(wàn)元 減少0.09萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于一般公務(wù)接待，其中：公務(wù)接待54批次、498人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2014年決算數(shù)19.36萬(wàn)元，與2014年年初預(yù)算數(shù)19.36萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)未發(fā)生此項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2014年決算數(shù)19.36萬(wàn)元，與2014年年初預(yù)算數(shù)19.36萬(wàn)元持平。2014年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油11.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修8.25萬(wàn)元。2014年實(shí)有公務(wù)用車(chē)7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。
2014年度行政經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2014年度大額專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
