一、部門(mén)基本情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)預(yù)算包括所屬事業(yè)單位1家（北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校），屬全額撥款事業(yè)單位。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制90人。?
截止2017年底，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位職工總數(shù)138人,其中:在職在編人員83人，聘用人員55人; 離退休人員44人，其中：離休1人，退休43人 。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。?
二、2018年收入及支出總體情況
（一）收入情況
根據(jù)年初預(yù)算批復(fù)，2018年收入預(yù)算6136.61萬(wàn)元，比2017年4698.85萬(wàn)元增加1437.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.60%。其中：財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算）5856.61萬(wàn)元，比2017年4301.69萬(wàn)元增加1554.92萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入增加主要原因是學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級(jí)增加基本經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件和加強(qiáng)特色專業(yè)建設(shè)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入；專戶管理的事業(yè)收入140萬(wàn)元，比2017年135萬(wàn)元增加5萬(wàn)元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金安排預(yù)算90萬(wàn)元（其中：事業(yè)基金90萬(wàn)元），比2017年136萬(wàn)元減少46萬(wàn)元；其他收入50萬(wàn)元，比2017年增加50萬(wàn)元。
（二）支出情況
2018年支出預(yù)算6136.61萬(wàn)元，比2017年4698.85萬(wàn)元增加1437.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.60%。其中：基本支出預(yù)算4025.40萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的65.60%，比2017年3262.28萬(wàn)元增加763.12萬(wàn)元，增加23.39%，基本支出增加主要原因是學(xué)校生均定額調(diào)整和人員正常晉級(jí)；項(xiàng)目支出預(yù)算2111.20萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的34.40%，比2017年1436.56萬(wàn)元增加674.64萬(wàn)元，增加46.96%，項(xiàng)目支出增加主要原因是學(xué)校改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)特色專業(yè)建設(shè)投入。
三、主要支出情況
2018年本部門(mén)共有16個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算2111.20萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于改善辦學(xué)條件、房屋租賃、教育教學(xué)、教育綜合改革事項(xiàng)、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)等。
四、 "三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2018年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明?
2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算39.08萬(wàn)元，比2017年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加17.45萬(wàn)元。其中：?
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。?
2、公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)36.81萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)16.96萬(wàn)元，比2017預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加16.96萬(wàn)元，主要原因是為保障教育教學(xué)工作正常開(kāi)展，對(duì)國(guó)2排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行更新購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)19.85萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油12萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.36萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.44萬(wàn)元，其他0.05萬(wàn)元。比2017預(yù)算數(shù)19.36萬(wàn)元增加0.49萬(wàn)元，主要原因是更新購(gòu)置車輛保險(xiǎn)及車船使用稅增加。?
五、其他情況說(shuō)明
（一） 部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2018年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1266.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算854.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算246.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算165.43萬(wàn)元。?
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。?
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2018年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的31.25%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算941.34萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的44.59%。（詳見(jiàn)附件11）?
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2017年底，本部門(mén)所屬事業(yè)單位固定資產(chǎn)總額6915.23萬(wàn)元，其中：汽車7輛，259.37萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套），278.22萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：?
1．北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年收支總表
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? ? ?? 9、北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? ? ?? 10．北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表?
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