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第一部分 2017年度部門決算報表
? ? ? ? ? ? ? 一、收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ? 二、收入決算表
? ? ? ? ? ? ? 三、支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 四、財政撥款收入支出決算總表
? ? ? ? ? ? ? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
? ? ? ? ? ? ? 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表
? ? ? ? ? ? ? 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
? ? ? ? ? ? ? 十、政府采購情況表
? ? ?? 第二部分 2017年度部門決算說明
? ? ?? 第三部分 2017年度其他重要事項的情況說明
? ? ?? 第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
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第二部分 2017年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)為正處級事業(yè)單位（京編事字【1994】212號文件），經(jīng)費由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
（二）部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位決算單位1家，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。
二、2017年收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計6757.88萬元，其中：本年收入6254.03萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額377.69萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余126.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入5252.15萬元，占收入合計的83.98%；上級補(bǔ)助收入4.65萬元，占收入合計的0.07%；事業(yè)收入121.68萬元，占收入合計的1.95%；其他收入875.55萬元，占收入合計的14%。
2017年度本年支出合計5706.08萬元，其中：基本支出3580.30萬元，占支出合計的62.75%；項目支出2125.78萬元，占支出合計的37.25%。??
2017年結(jié)余分配129.72萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.08萬元。??
三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5206.23萬元，全部為教育支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出（類）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預(yù)算增加904.54萬元，增加21.03%。其中：“職業(yè)教育”（款）2017年度決算5206.23萬元，比2017年年初預(yù)算增加904.54萬元，增加21.03%。主要原因：北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校為改善辦學(xué)條件追加煤改電工程和屋面防水維修工程等項目資金，項目資金當(dāng)年執(zhí)行率100%。
四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明
2017年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3080.45萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等支出。
第三部分2017年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.99萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.63萬元減少2.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)0萬元，與2017年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2017年決算數(shù)0.44萬元，比2017年年初預(yù)算數(shù)2.27萬元減少1.83萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2017年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待用餐。國內(nèi)公務(wù)接待26批次，國內(nèi)公務(wù)接待101人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2017年決算數(shù)18.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元。主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求。其中：公務(wù)用車購置費2017年決算數(shù)0萬元,與2017年年初預(yù)算持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費2017年決算數(shù)18.55萬元，比2017年年初預(yù)算減少0.81萬元。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油12.00萬元,公務(wù)用車維修6.55萬元。2017年實有公務(wù)用車保有量（使用財政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通訊用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）6輛，車均運行維護(hù)費3.09萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2017年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額1189.44萬元，其中：政府采購貨物支出469.70萬元、政府采購工程支出719.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1610.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額508.78萬元，占政府采購支出總額的31.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6915.23萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通訊用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車）7輛，259.37萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套），278.22萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分? 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額579.25萬元。6個項目平均得分95.40分，評價等級為優(yōu)秀。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)置合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項目立項、可行性研究、項目申報，到項目批復(fù)后及時調(diào)整績效目標(biāo)，制定工作計劃、項目招標(biāo)、采購、執(zhí)行、驗收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險，保證資金使用安全；項目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過項目的實施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益。
二、改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-多媒體教室設(shè)備購置項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1、項目概況
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，隸屬于北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司，始建于1980年，是國家級重點技工學(xué)校、北京市職業(yè)培訓(xùn)公共實訓(xùn)示范基地、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)基地、文化部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)定點院校單位。
北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是本市唯一一所專門從事工藝美術(shù)職業(yè)教育的綜合型學(xué)校。自建校以來，始終堅持“樹德立人，傳承創(chuàng)新”的校訓(xùn)，始終堅持“立足工美，面向市場，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的指導(dǎo)方針，始終堅持工藝美術(shù)特色的辦學(xué)方向，形成了集學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格鑒定和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)為一體的職業(yè)教育體系。
學(xué)校立足于優(yōu)秀民族傳統(tǒng)工藝的傳承與復(fù)興，相繼恢復(fù)了傳統(tǒng)工藝美術(shù)玉雕、花絲鑲嵌、景泰藍(lán)、雕漆、宮毯、金漆鑲嵌六個專業(yè)，設(shè)立了十余個大師工作室，其中國家級首席技師工作室2個，北京市首席技師工作室2個，請進(jìn)了編織、剪紙、軟陶、彩繪、臉譜、內(nèi)畫鼻煙壺等項目的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人參與教育教學(xué)。學(xué)校的數(shù)字媒體應(yīng)用、計算機(jī)廣告等現(xiàn)代工藝美術(shù)專業(yè)也推進(jìn)創(chuàng)新與實踐，運用現(xiàn)代技術(shù)，開展傳統(tǒng)與現(xiàn)代制作工藝相結(jié)合的研發(fā)。目前，學(xué)校形成了集傳統(tǒng)工藝美術(shù)、現(xiàn)代工藝美術(shù)、民間工藝美術(shù)為一體的教學(xué)體系。
由于我校的學(xué)生在校學(xué)習(xí)以理論和實操課程為主，在校生近1500人，現(xiàn)有多媒體教室設(shè)備已使用多年，且故障率極高，硬件不能支持較新的軟件版本，不能滿足現(xiàn)有教學(xué)的需求，急需進(jìn)行更新與改造，為在校師生提供必備的教學(xué)設(shè)備。通過發(fā)揮多媒體教學(xué)手段，提高學(xué)生技能，培養(yǎng)高水平的高技能人才。
2、項目資金情況
根據(jù)市場調(diào)研，并結(jié)合政府采購平臺集中采購目錄產(chǎn)品的指導(dǎo)價格，編制完成多媒體教室設(shè)備更新項目預(yù)算，預(yù)算申報資金為183.594萬元，財政批復(fù)預(yù)算資金為183.227萬元。全額由北京市財政資金支持。項目按照北京市集中采購協(xié)議供貨流程及公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購，并簽署政府采購合同，項目執(zhí)行資金為172.9418萬元。項目的資金支付率為94.39%，項目執(zhí)行效果良好。
3、績效目標(biāo)
通過此項目的完成，計劃購置366件套設(shè)備，產(chǎn)出43間多媒體教室?？梢詣?chuàng)造必備的教學(xué)環(huán)境，滿足學(xué)校近四十個班級的日常教學(xué)及實訓(xùn)需要，提高教育教學(xué)水平。此項目具有較高的利用率，教師通過使用先進(jìn)的多媒體教學(xué)設(shè)備實現(xiàn)預(yù)期教學(xué)目標(biāo)，服務(wù)對象滿意度達(dá)90%以上。通過項目實施實現(xiàn)良好的社會效益，對學(xué)校的硬件水平會有很大的提升，為學(xué)生順利走上工作崗位適應(yīng)崗位需求打下堅實的基礎(chǔ)。
（二）評價結(jié)論
經(jīng)按“財政支出績效評價指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評價，本項目綜合得分 94分，評價等級為“優(yōu)秀”。
（三）存在問題
項目方案需充分考慮管理方式提升，減少人力的維護(hù)工作，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)管理的作用。
（四）建議
該項目對全校教室的多媒體設(shè)備進(jìn)行更新，由于教學(xué)手段的不斷更新，網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用會更加廣范，建議加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)管理手段，優(yōu)化集中管理方式。?
