公示通告
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司2018年度部門(mén)決算信息
發(fā)布時(shí)間：2019-08-29
目??? 錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表? ? 一、收入支出決算總表
? ? 二、收入決算表
? ? 三、支出決算表
? ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
? ? 十、政府采購(gòu)情況表
? ? 十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況? ? （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
? ? 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、檢測(cè)鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國(guó)工藝美術(shù)行業(yè)的龍頭企業(yè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司部門(mén)決算包括所屬事業(yè)單位1家，北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，屬全額撥款事業(yè)單位。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)、往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
? ? （二）人員構(gòu)成情況
? ? 本部門(mén)無(wú)行政編制；事業(yè)編制90人，實(shí)有人數(shù)88人。
?二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
? ? 2018年度收、支總計(jì)7524.28萬(wàn)元，比上年增加766.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.34%。
? ? （一）收入決算說(shuō)明
? ? 2018年度本年收入合計(jì)6774.28萬(wàn)元，比上年增加520.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%，其中：財(cái)政撥款收入6462.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%；事業(yè)收入106.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.58%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入200.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.96%。
? ? （二）支出決算說(shuō)明
? ? 2018年度本年支出合計(jì)6731.24萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1025.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.97%，其中：基本支出4181.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.13%；項(xiàng)目支出2549.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
? ? 2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6462.49萬(wàn)元，比上年增加1084.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.16%。主要原因：學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、世界技能大賽集訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
? ? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
? ? 2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6158.54萬(wàn)元，全部為教育支出。
? ? （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
? ? 1、“教育支出”（類(lèi)）2018年度決算6158.54元，比2018年年初預(yù)算增加301.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2018年度決算6158.54萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加301.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%。主要原因：學(xué)校曹妃甸實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、世界技能大賽集訓(xùn)基地建設(shè)投入增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
? ? 本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? ? 2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3609.24萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款基本支出0萬(wàn)元。其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
? ? “三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)37.18萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算39.08萬(wàn)元減少1.9萬(wàn)元。其中：
? ? 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。
? ? 2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.40萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.27萬(wàn)元減少1.87萬(wàn)元。主要原因：貫徹八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校業(yè)務(wù)交流、校企合作接待等。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待95人次。
? ? 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)36.78萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)36.81萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)16.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)16.96萬(wàn)元增加0.01萬(wàn)元。主要原因：是購(gòu)置（更新）車(chē)輛購(gòu)置稅調(diào)整，2018年購(gòu)置（更新）1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)19.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.85萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：購(gòu)置（更新）車(chē)輛車(chē)船稅按照實(shí)際月份支付。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油12萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修7.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.02萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.83萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
? ? 本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
? ? 2018年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額2036.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1796.24萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出103.57萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出137.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2036.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的20.63%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
? ? 固定資產(chǎn)總額10001.37萬(wàn)元，其中：汽車(chē)7輛，256.88萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套），278.22萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
? ? 本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
? ? 本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
? ? 1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? ? 2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? ? 3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
? ? 4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
? ? 5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分? 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。? ? 北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的31.25%，涉及金額941.34萬(wàn)元。5個(gè)項(xiàng)目平均得分93.40分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門(mén)職責(zé)和事業(yè)發(fā)展的需要，符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為健全完善，從項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目申報(bào)，到項(xiàng)目批復(fù)后及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，制定工作計(jì)劃、項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)、執(zhí)行、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)得到有效的監(jiān)控，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展；財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證資金使用安全；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成較好、時(shí)效性較強(qiáng)、質(zhì)量較高；通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施有效的促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。
二、改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-煤改電工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
? ? （一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
? ? 1、項(xiàng)目概況
? ? 北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校，隸屬于北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司，始建于1980年，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校、北京市職業(yè)培訓(xùn)公共實(shí)訓(xùn)示范基地、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、北京市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)基地、文化部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承培訓(xùn)定點(diǎn)院校單位。
北京市工藝美術(shù)高級(jí)技工學(xué)校是本市唯一一所專(zhuān)門(mén)從事工藝美術(shù)職業(yè)教育的綜合型學(xué)校。自建校以來(lái)，始終堅(jiān)持“樹(shù)德立人，傳承創(chuàng)新”的校訓(xùn)，始終堅(jiān)持“立足工美，面向市場(chǎng)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向”的指導(dǎo)方針，始終堅(jiān)持工藝美術(shù)特色的辦學(xué)方向，形成了集學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格鑒定和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)為一體的職業(yè)教育體系。
? ? 學(xué)校立足于優(yōu)秀民族傳統(tǒng)工藝的傳承與復(fù)興，相繼恢復(fù)了傳統(tǒng)工藝美術(shù)玉雕、花絲鑲嵌、景泰藍(lán)、雕漆、宮毯、金漆鑲嵌六個(gè)專(zhuān)業(yè)，設(shè)立了十余個(gè)大師工作室，其中國(guó)家級(jí)首席技師工作室2個(gè)，北京市首席技師工作室2個(gè)，請(qǐng)進(jìn)了編織、剪紙、軟陶、彩繪、臉譜、內(nèi)畫(huà)鼻煙壺等項(xiàng)目的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人參與教育教學(xué)。學(xué)校的數(shù)字媒體應(yīng)用、計(jì)算機(jī)廣告等現(xiàn)代工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)也推進(jìn)創(chuàng)新與實(shí)踐，運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)，開(kāi)展傳統(tǒng)與現(xiàn)代制作工藝相結(jié)合的研發(fā)。目前，學(xué)校形成了集傳統(tǒng)工藝美術(shù)、現(xiàn)代工藝美術(shù)、民間工藝美術(shù)為一體的教學(xué)體系。
由于學(xué)校現(xiàn)在主校區(qū)及實(shí)習(xí)車(chē)間冬季采暖使用的是老式燃煤自采暖鍋爐，對(duì)空氣污染嚴(yán)重，不符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，急需進(jìn)行整改，按照北京市及昌平區(qū)環(huán)保部門(mén)的要求,學(xué)校非常重視,針對(duì)此問(wèn)題的緊迫性學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同有關(guān)專(zhuān)家研究決定，將現(xiàn)有采暖鍋爐淘汰，采用電采暖方式，達(dá)到環(huán)保要求，以滿(mǎn)足學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需求。
? ? 2、項(xiàng)目資金情況
? ? 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，并結(jié)合該項(xiàng)目具體實(shí)施周期和項(xiàng)目實(shí)際所需施工計(jì)劃，編制完成煤改電項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算申報(bào)資金922.2617萬(wàn)元,分兩年實(shí)施，其中2017年為553.357020萬(wàn)元，2018年為368.904680萬(wàn)元，全額由北京市財(cái)政資金支持。項(xiàng)目按照北京市政府采購(gòu)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，項(xiàng)目執(zhí)行效果良好。
? ? 3、績(jī)效目標(biāo)
? ? 通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，淘汰原有燃煤鍋爐，采用環(huán)保清潔能源--電鍋爐采暖，此項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家的總體規(guī)劃，完全符合節(jié)能，環(huán)保，減排的要求，項(xiàng)目完成后在未來(lái)5至10年中滿(mǎn)足全校師生學(xué)習(xí)、生活、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)的需求，在每年冬季的正常供暖期間，保證學(xué)校的教育教學(xué)及師生實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí)生活環(huán)境得到有效的的改善，該項(xiàng)目技術(shù)成熟，符合國(guó)家和北京市的相關(guān)政策，運(yùn)行期間清潔環(huán)保，社會(huì)效益顯著，能夠?yàn)楸本┑乃{(lán)天貢獻(xiàn)一份力量。此項(xiàng)目具有較高的利用率， 通過(guò)項(xiàng)目改造實(shí)現(xiàn)預(yù)期項(xiàng)目目標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)良好的社會(huì)效益，對(duì)學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有很大的提升，為學(xué)校整體辦公學(xué)習(xí)環(huán)境的提升創(chuàng)造良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。
? ? （二）評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
? ? （三）存在問(wèn)題
? ? 該項(xiàng)目對(duì)學(xué)校的供暖設(shè)備進(jìn)行更新，由于采用電采暖這一新能源供暖方式，日常操作運(yùn)行維護(hù)的專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)，對(duì)人員的專(zhuān)業(yè)要求更高。
? ? （四）建議
? ? 建議聘用有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍操作設(shè)備運(yùn)行和日常的維護(hù)保養(yǎng)，保證安全優(yōu)質(zhì)的供暖服務(wù)。
